Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung gửi CQT (Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Xăng dầu)

Theo điểm a, khoản 2, điều 7, thông tư 78/2021/TT-BTC “a) Sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung;”

1. Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn bổ sung gửi CQT.

Cách 1: Lập bảng tổng hợp dữ liệu bổ sung từ phần mềm và gửi CQT.

• Chọn kỳ báo cáo cần gửi dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung.

• Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hàng hóa còn thiếu. Lưu ý
  • Đối với các dòng hàng hóa chưa có trong bảng tổng hợp cùng ngày đã gửi trước đó, trạng thái là Mới
  • Đới với các dòng điều chỉnh số liệu đã tổng hợp và gửi của các ngày trước đó, trạng thái là Điều chỉnh, ghi rõ loại kỳ dữ liệu điều chỉnh là Kỳ theo ngày và ngày cần điều chỉnh tại cột kỳ dữ liệu điều chỉnh
  • Đối với các dòng sửa đổi số liệu so với bảng tổng hợp cùng ngày đã gửi trước đó, chọn trạng thái là Sai sót do tổng hợp
• Ký điện tử lên bảng tổng hợp và gửi CQT.

Cách 2: Nhập khẩu bảng tổng hợp dữ liệu bổ sung vào phần mềm và gửi CQT.

• Sau khi chọn kỳ báo cáo, nhấn Nhập khẩu.

• Tải bảng dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp.

• Sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của chương trình hoặc khai báo trực tiếp thông tin trên tệp mẫu:
  • Nếu là nhập khẩu mới bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn thì cột trạng thái nhập như sau.
    • Đối với các dòng mặt hàng mới tổng hợp trong ngày, trạng thái là Mới – nhập là 0
    • Đới với các dòng điều chỉnh số liệu đã tổng hợp và gửi của các ngày trước đó, trạng thái là Điều chỉnh – nhập là 2, ghi rõ loại kỳ dữ liệu điều chỉnh là Kỳ theo ngày – nhập là N và ngày cần điều chỉnh tại cột kỳ dữ liệu điều chỉnh theo định dạng dd/mm/yyyy
    • Đối với các dòng sửa đổi số liệu so với bảng tổng hợp cùng ngày đã gửi trước đó, trạng thái là Sai sót do tổng hợp – nhập là 5
  • Nếu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đưn điện tử có các mặt hàng cần điều chỉnh thông tin thì khai báo Loại kỳ dữ liệu điều chỉnh, Kỳ dữ liệu điều chỉnh theo hướng dẫn của tệp mẫu.
  • Nếu mặt hàng sai sót, CQT phát hiện thì khai báo Số thông báo rà soát của CQT và ngày thông báo rà soát của CQT.

• Kéo thả/tải tệp dữ liệu vào phần mềm.
• Chương trình thực hiện nhập khẩu dữ liệu.

• Sau khi chương trình nhập khẩu thành công, nhấn Lưu và gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến COT tương tự cách 1.

2. Theo dõi kết quả chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.