2. Hướng dẫn trên phần mềm
Cách 1: Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử sửa đổi trên phần mềm và gửi CQT.
- Chọn kỳ báo cáo:
- Chọn nội dung Sửa đổi.
- Chọn kỳ báo cáo có hóa đơn sai thông tin.
- Khai báo lại thông tin sai trên bảng tổng hợp.
- Chọn Trạng thái Sai sót do tổng hợp.
- Loại kỳ dữ liệu điều chỉnh: Chọn N- Kỳ theo ngày.
- Chọn kỳ dữ liệu điều chỉnh.
- Ký điện tử lên bảng tổng hợp dữ liệu và gửi CQT.
Lưu ý: Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì nhập thêm thông tin Số TB rà soát và Ngày TB rà soát của CQT.
Cách 2: Nhập khẩu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử sửa đổi vào phần mềm và gửi CQT.
- Chọn kỳ báo cáo:
- Chọn nội dung Sửa đổi.
- Chọn kỳ báo cáo có hóa đơn sai thông tin.
- Nhấn Nhập từ Excel.
- Tải bảng dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp.
- Sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của chương trình hoặc khai báo trực tiếp thông tin trên tệp mẫu:
- Trạng thái: Chọn 5-Sai sót do tổng hợp.
- Loại kỳ dữ liệu điều chỉnh: Chọn N- Kỳ theo ngày.
- Kỳ dữ liệu điều chỉnh: Khai báo kỳ điều chỉnh.
- Nếu CQT phát hiện sai sót thì khai báo Số thông báo rà soát của CQT và ngày thông báo rà soát của CQT.
- Tải tệp nhập khẩu lên phần mềm, nhấn Đồng ý.
- Sau khi dữ liệu được nhập khẩu vào chương trình thì nhấn Gửi để gửi bảng tổng hợp dữ liệu đến CQT tương tự cách 1.
