1. Nội dung
Hướng dẫn lập bảng tổng hợp dữ liệu vé điện tử gửi CQT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
2. Các bước thực hiện
1. Vào mục Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, nhấn Lập bảng tổng hợp.
2. Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)
Ý nghĩa việc tích chọn/không tích chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT khi lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi CQT (bao gồm cả bảng tổng hợp lần đầu, sửa đổi, bổ sung)
- Nếu đơn vị sử dụng cả hóa đơn và vé không mã, chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp đến CQT thì không tích chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lấy lên hóa đơn chi tiết theo từng dòng hàng hóa, dịch vụ => Sau khi gửi bảng tồng hợp, người mua/người bán tra cứu hóa đơn trên trang của CQT sẽ tra cứu được hóa đơn có đầy đủ thông tin.
- Nếu tích chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lấy lên hóa đơn gộp dòng theo từng mức thuế suất thuế GTGT=> Sau khi gửi bảng tổng hợp, người mua/người bán tra cứu hóa đơn trên trang của CQT hóa đơn sẽ không có dòng chi tiết hàng hóa.
- Xem chi tiết tại đây.
3. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu vé của kỳ báo cáo.
4. Đối với các vé điều chỉnh/thay thế/hủy: Chương trình thể hiện rõ trạng thái hóa đơn và ghi rõ điều chỉnh, thay thế cho vé nào.
5. Ký điện tử lên bảng tổng hợp.
6. Nhấn Lưu và Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu vé điện tử cho CQT.
7. Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu vé đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.
