Chuyển bảng tổng hợp vé điện tử đến cơ quan thuế

Mục lục

1. Tổng quan nghiệp vụ

Mục đích: Bài viết này giúp người dùng hiểu tổng quan về quy trình chuyển bảng tổng hợp hóa đơn điện tử từ phần mềm lên cơ quan thuế. Việc này nhằm đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về báo cáo hóa đơn điện tử, hỗ trợ kê khai, đối chiếu và truyền nhận dữ liệu hóa đơn một cách chính xác, kịp thời.

Nội dung bài viết gồm:

Điều kiện và chuẩn bị trước khi chuyển bảng tổng hợp
Các bước thực hiện chuyển bảng tổng hợp lên cơ quan thuế
Kiểm tra, xử lý lỗi khi chuyển bảng tổng hợp
Lưu ý về thời hạn, định dạng và các trường hợp đặc biệt

2. Các bước thực hiện

Giai đoạn 1: Lập bảng tổng hợp dữ liệu vé điện tử gửi đến CQT

Bước 1. Vào mục Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, nhấn Lập bảng tổng hợp.

Bước 2. Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

Lưu ý: Ý nghĩa việc tích chọn/không tích chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT khi lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi CQT (bao gồm cả bảng tổng hợp lần đầu, sửa đổi, bổ sung)

- Nếu đơn vị sử dụng cả hóa đơn và vé không mã, chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp đến CQT thì không tích chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lấy lên hóa đơn chi tiết theo từng dòng hàng hóa, dịch vụ => Sau khi gửi bảng tồng hợp, người mua/người bán tra cứu hóa đơn trên trang của CQT sẽ tra cứu được hóa đơn có đầy đủ thông tin.
- Nếu tích chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lấy lên hóa đơn gộp dòng theo từng mức thuế suất thuế GTGT=> Sau khi gửi bảng tổng hợp, người mua/người bán tra cứu hóa đơn trên trang của CQT hóa đơn sẽ không có dòng chi tiết hàng hóa.
- Xem chi tiết tại đây.