(Web) Lập phiếu xuất kho thay thế cho phiếu xuất kho sai sót

Trường hợp phát hiện phiếu xuất kho đã có mã của cơ quan thuế có sai sót- sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Kế toán thực hiện đồng thời:

• Hủy phiếu xuất kho sai sót
• Lập phiếu xuất kho thay thế cho phiếu xuất kho sai sót đã hủy
• Lập thông báo phiếu xuất kho có sai sót gửi cơ quan thuế (Nếu CQT yêu cầu)

Bước 1: Thực hiện hủy phiếu xuất kho trên phần mềm

Cách 1: Thực hiện Hủy phiếu xuất kho trên danh sách phiếu xuất kho

• Trên Danh sách phiếu xuất kho, chọn phiếu xuất kho sai sót, nhấn Hủy.

• Nhập lý do hủy, nhấn Hủy hóa đơn.

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế qua 1 trong 2 cách

Cách 1: Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn

•  Thêm Hóa đơn thay thế tại Xử lý hóa đơn/Thay thế hóa đơn, chọn phiếu xuất kho sai sót cần thay thế.

• Nhập nội dung hóa đơn thay thế và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Cách 2: Chọn phiếu xuất kho sai sót trên danh sách phiếu xuất kho để thực hiện lập phiếu xuất kho thay thế

• Trên danh sách phiếu xuất kho, chọn phiếu xuất kho sai sót, nhấn Lập hóa đơn thay thế

• Nhập nội dung phiếu xuất kho thay thế và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Bước 3: Thực hiện lập thông báo sai sót (Nếu Cơ quan thuế yêu cầu)

• Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn phiếu xuất kho sai sót cần thay thế.

• Chọn Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do thay thế, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

• Thông báo sai sót có thể lập cho từng phiếu xuất kho hoặc cho danh sách các phiếu xuất kho sai sót
• Theo dõi kết quả thông báo phiếu xuất kho sai sót với CQT tại danh sách thông báo hóa đơn sai sót.