2. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Thực hiện lập hóa đơn trên phần mềm qua 1 trong 2 cách
Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn
- Thêm Phiếu xuất kho điều chỉnh tại Xử lý hóa đơn/Điều chỉnh hóa đơn, chọn phiếu xuất kho sai sót cần điều chỉnh.
- Nhập nội dung sai sót trên phiếu xuất kho điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã.
Cách 2: Chọn phiếu xuất kho sai sót trên danh sách phiếu xuất kho để thực hiện lập phiếu xuất kho điều chỉnh
- Trên danh sách phiếu xuất kho, chọn phiếu xuất kho sai sót, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.
- Nhập nội dung sai sót trên phiếu xuất kho điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã
Lưu ý:
-
- Chỉ được điều chỉnh các phiếu xuất kho đã được cấp mã bởi cơ quan thuế, chưa bị hủy/thay thế trước đó.
Bước 2: Thực hiện lập thông báo sai sót (Nếu CQT yêu cầu)
- Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn phiếu xuất kho sai sót cần điều chỉnh
- Chọn Điều chỉnh tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do điều chỉnh thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế
3. Lưu ý
- Thông báo sai sót có thể lập cho từng phiếu xuất kho hoặc cho danh sách các phiếu xuất kho sai sót
- Theo dõi kết quả gửi thông báo phiếu xuất kho sai sót với CQT tại danh sách thông báo hóa đơn sai sót.
