Lập thông báo hóa đơn sai sót

Lập thông báo sai sót cho từng hóa đơn.

1. Tích chọn hóa đơn cần lập thông báo sai sót trên danh sách hóa đơn, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lập thông báo sai sót.

2. Khai báo thông tin chi tiết trên thông báo sai sót

• Loại thông báo.

• • Nếu người bán phát hiện sai sót: Chọn Thông báo của NNT.
  • Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót và yêu cầu rà soát: Chọn Thông báo của NNT theo thông báo rà soát của CQT.

• Chọn nội dung Giải trình/Hủy/Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

• • Chọn nội dung Giải trình khi: Phát hiện hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng: Sai tên/địa chỉ khách hàng, không sai thông tin mã số thuế khách hàng.
  • Chọn nội dung Hủy khi: Phát hiện hóa đơn sai sót, chưa gửi khách hàng.
  • Chọn nội dung Điều chỉnh khi: Phát hiện hóa đơn đã gửi khách hàng sai sót, sai Mã số thuế, Tiền hóa đơn, tiền thuế…
  • Chọn nội dung Thay thế khi: Phát hiện hóa đơn đã gửi khách hàng sai sót, sai Mã số thuế, Tiền hóa đơn, tiền thuế…

• Ký điện tử lên thông báo

3. Nhấn Gửi để gửi thông báo đến CQT.

Lập thông báo sai sót cho hàng loạt hóa đơn.

1. Tích chọn hàng loạt hóa đơn cần lập thông báo sai sót trên danh sách hóa đơn, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lập thông báo sai sót.

2. Khai báo thông tin chi tiết trên thông báo sai sót (tương tự trường hợp lập thông báo cho từng hóa đơn)

Lưu ý: Chọn nội dung Giải trình/Hủy/Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình cho từng hóa đơn.

3. Nhấn Gửi để gửi thông báo đến CQT.

1. Vào mục Xử lý hóa đơn\Thông báo sai sót, nhấn Lập thông báo.

2. Chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn sai sót cần lập thông báo và thực hiện tương tự cách 1.