1. Tổng quan
Bài viết giúp Anh/Chị nắm được quy trình tổng thể quản lý hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh trên phần mềm, bao gồm việc tra cứu thông tin hóa đơn điều chỉnh, trạng thái biên bản và các thao tác nghiệp vụ liên quan, hỗ trợ kế toán kiểm soát chặt chẽ các trường hợp điều chỉnh hóa đơn, đảm bảo tuân thủ quy định.
Nội dung bài viết gồm:
- Tra cứu thông tin hóa đơn điều chỉnh
- Theo dõi trạng thái biên bản điều chỉnh
- Thực hiện các nghiệp vụ trên hóa đơn điều chỉnh
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn điều chỉnh.
Bước 2: Thiết lập tiêu chí danh sách
Bước 3: Bằng cách nhấn chuột phải vào hóa đơn, có thể thực hiện các nghiệp vụ:
-
- Lập biên bản điều chỉnh (nếu chưa lập)
- Phát hành hóa đơn điều chỉnh
- Chuyển hóa đơn điều chỉnh thành hóa đơn giấy
- Gửi hóa đơn điều chỉnh hoặc biên bản điều chỉnh cho khách hàng…
