Help meInvoice
  • Web
  • Desktop
  • Mobile
'
  • Video
  • Kênh hỗ trợ
    • Cộng đồng hỗ trợ miễn phí
    • Diễn đàn
    • Hướng dẫn qua youtube
    • Đào tạo/giải đáp miễn phí (qua Zoom)
    • Chat trực tuyến
    • Email
    • Tổng đài
  • Đào tạo miễn phí
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. (Web) Nghiệp vụ HĐĐT, PXK
  5. (Web) Nghiệp vụ hóa đơn không mã
  6. (Web) DN chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn
  7. (Web) Xử lý hóa đơn không mã sai sót
  8. Xử lý hóa đơn điện tử không có mã CQT đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT; đã gửi người mua; sai thông tin MST, số tiền, thuế suất, tiền thuế,…theo hình thức điều chỉnh

Xử lý hóa đơn điện tử không có mã CQT đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT; đã gửi người mua; sai thông tin MST, số tiền, thuế suất, tiền thuế,…theo hình thức điều chỉnh

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn không có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Người bán và người mua thỏa thuận lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót. Kế toán thực hiện như sau:

1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước).
2. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT (nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là “Điều chỉnh” và ghi rõ lý do sai sót.
3. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước).

Bước 2. Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT (nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là “Điều chỉnh” và ghi rõ lý do sai sót.

  • Thêm Thông báo sai sót tại Xử lý hóa đơn/Thông báo sai sót, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

  • Nhập nội dung sai sót là Điều chỉnh, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

Bước 3. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.

Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn.

  •  Thêm Hóa đơn điều chỉnh tại Xử lý hóa đơn/Điều chỉnh hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót cần điều chỉnh.

  • Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh. Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

  • Hóa đơn điều chỉnh sau khi gửi cho người mua sẽ được chương trình chuyển dữ liệu đến CQT.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh.

Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

4. Lưu ý
  • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót.
  • Thông báo sai sót có thể lập bất cứ thời điểm nào, trước hoặc sau khi lập hóa đơn điều chỉnh nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn hóa đơn điều chỉnh.
  • Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Xem chi tiết cách kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế tại đây.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh. Tổng số liệu Số lượng, Đơn giá, số tiền trên tất cả các hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn bị điều chỉnh là số liệu đúng cần xuất hóa đơn.

Xem thêm: Chuyển dữ liệu hóa đơn không có mã đến CQT.

Cập nhật 13/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không
Chia sẻ bài viết hữu ích này
Facebook Twitter
Linkedin

Bài viết liên quan

  • Xử lý hóa đơn không có mã của CQT, chưa chuyển đầy đủ nội dung đến CQT phát hiện sai sót nhưng chưa gửi người mua
  • (Web) Lập hóa đơn không có mã điều chỉnh cho hóa đơn đặt in, tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP
  • (Web) Lập hóa đơn không có mã điều chỉnh cho hóa đơn lập từ hệ thống khác sai sót
  • (Web) Hủy hóa đơn không có mã bán dịch vụ sai sót chưa gửi người mua
  • (Web) Xử lý hóa đơn đện tử không có mã CQT sai sót
  • (Web) Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn không có mã sai sót
Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Giải đáp miễn phí qua facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Câu hỏi thường gặp

  • Một số trường hợp thiết lập Email không thành công và cách khắc phục
  • Các câu hỏi thường gặp liên quan đến Hóa đơn điện tử
  • Đăng ký tài khoản MISA ID
  • Giới thiệu về tài khoản MISA ID
  • Nâng cấp bảo mật tài khoản
Danh sách các kênh hỗ trợ
  • Cộng đồng hỗ trợ
    miễn phí
  • Diễn đàn
  • Đào tạo/giải đáp
    miễn phí (qua Zoom)
  • Chat trực tuyến
  • Email
  • Tổng đài
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
Thỏa thuận dịch vụ
|
Chính sách bảo mật