2. Các bước thực hiện
Để thực hiện lập hóa đơn không có mã điều chỉnh cho hóa đơn lập từ hệ thống khác sai sót, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Lập biên bản thỏa thuận giữa người mua và người bán
- Vào mục Xử lý HĐ lập sai\Điều chỉnh hóa đơn, nhấn Lập biên bản điện tử.
- Chọn Hóa đơn trên hệ thống khác và khai báo các thông tin
- Ký hiệu
- Số hóa đơn
- Ngày hóa đơn
- Nhấn Đồng ý
- Chương trình tự lấy lên thông tin hóa đơn, khai báo các thông tin còn thiếu trên biên bản
- Ký điện tử lên biên bản.
- Nhấn Gửi để gửi biên bản cho khách hàng.
Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.
- Vào mục Điều chỉnh hóa đơn, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.
- Khai báo thông tin hóa đơn sai sót cần lập hóa đơn điều chỉnh.
- Khai báo thông tin trên hóa đơn điều chỉnh, nhấn Lưu và Phát hành.
- Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng: Nếu muốn chương trình tự động gửi thông tin về hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đơn điện tử đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT (Trong trường hợp đơn vị chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn đến CQT)
- Trên hóa đơn thay thế hiển thị dòng thông tin điều chỉnh cho hóa đơn nào.
Lưu ý: Thực hiện tương tự với phiếu xuất kho.
