Lập vé khởi tạo từ máy tính tiền điều chỉnh cho vé có mã/không có mã của CQT

Mục lục

1. Tổng quan nghiệp vụ

Mục đích: Hướng dẫn cách lập vé khởi tạo từ máy tính tiền để điều chỉnh cho vé có mã hoặc không có mã của Cơ quan Thuế (CQT) khi phát sinh sai sót.

Nội dung bài viết gồm: Quy trình các bước thực hiện lập vé máy tính tiền điều chỉnh cho vé có mã/không mã của CQT.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh vé từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập vé máy tính tiền điều chỉnh mới cho vé bị điều chỉnh.

2. Hướng dẫn thực hiện

Để thực hiện lập vé khởi tạo từ máy tính tiền để điều chỉnh cho vé có mã hoặc không có mã của Cơ quan Thuế (CQT) khi phát sinh sai sót, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập vé điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước)

Xem chi tiết tại đây.

Bước 2: Gửi thông báo vé sai sót đến CQT theo mẫu 04/SS-HĐĐT với nội dung Điều chỉnh (Nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là Điều chỉnh và ghi rõ lý do sai sót

Nếu vé sai sót là vé không mã, gửi dữ liệu đến CQT theo bảng tổng hợp thì không cần thực hiện bước này.

Lưu ý: Cần gửi vé bị sai sót đến CQT trước khi gửi thông báo vé sai sót. Trường hợp vé sai sót chưa được gửi dữ liệu đến CQT, chương trình sẽ tự động gửi đồng thời khi gửi thông báo vé sai sót đến CQT.

Chọn vé sai sót cần thông báo.

- Vào mục Xử lý vé\Thông báo sai sót, nhấn Lập thông báo.
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm vé cần điều chỉnh.
  - Tích loại vé cần điều chỉnh là vé CÓ MÃ/KHÔNG CÓ MÃ mã của CQT.
  - Nhập thông tin vé cần điều chỉnh.

Khai báo thông tin trên thông báo vé sai sót.

- Chọn nội dung Điều chỉnh.
- Khai báo nội dung sai sót.
- Ký điện tử lên thông báo
- Gửi thông báo đến CQT.

Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót.

- Theo dõi kết quả gửi thông báo đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.

- Xem chi tiết quy trình thực hiện và trạng thái phản hồi của CQT về thông báo sai sót tại đây.

Bước 3: Lập vé điều chỉnh gửi khách hàng

Lưu ý: Nếu vé sai sót là vé không mã chưa được gửi bảng tổng hợp dữ liệu vé đến CQT, kế toán cần gửi dữ liệu vé sai sót đến CQT trước khi thực hiện lập vé điều chỉnh.

Vào mục Xử lý vé\Điều chỉnh vé, nhấn Xuất vé điều chỉnh.
Thiết lập điều kiện tìm kiếm vé cần điều chỉnh.
- Tích loại vé cần điều chỉnh là vé có mã/không có mã của CQT.
- Nhập thông tin vé cần điều chỉnh.

Chọn mẫu vé máy tính tiền tại giao diện lập vé điều chỉnh.
- Chọn MẪU VÉ MÁY TÍNH TIỀN tại giao diện lập vé điều chỉnh.
- Khai báo chi tiết thông tin trên vé điều chỉnh.

Nhấn Xuất vé.

Lưu ý:

- Trường hợp không phát hành được vé máy tính tiền điều chỉnh cho vé trên, xem hướng dẫn tại đây.
- Trường hợp vé bị điều chỉnh là vé không mã, chưa chuyển bảng tổng hợp dữ liệu vé đến CQT. Chương trình hiển thị cảnh báo không được phép xuất vé điều chỉnh. Kế toán cần lập bảng tổng hợp dữ liệu chứa vé sai sót gửi đến CQT trước khi lập vé điều chỉnh.