Lập vé khởi tạo từ máy tính tiền thay thế cho vé có mã/không có mã Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Hướng dẫn lập vé khởi tạo từ máy tính tiền thay thế cho vé có mã/không có mã của CQT.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần thay thế vé từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập vé máy tính tiền thay thế mới cho vé thay thế bị sai sót.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập vé thay thế (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước)

Xem chi tiết tại đây.

Bước 2: Gửi thông báo vé có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT(nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là thay thế và ghi rõ nội dung sai sót

Nếu vé sai sót là vé không mã, gửi dữ liệu đến CQT theo bảng tổng hợp thì không cần thực hiện bước này.

Lưu ý: Cần gửi vé bị sai sót đến CQT trước khi gửi thông báo vé sai sót. Trường hợp vé sai sót chưa được gửi dữ liệu đến CQT, chương trình sẽ tự động gửi đồng thời khi gửi thông báo vé sai sót đến CQT.

1. Chọn vé sai sót cần thông báo.

Vào mục Xử lý hóa đơn\Thông báo sai sót, nhấn Lập thông báo.
Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn sai sót cần thay thế
- Chọn thay thế cho VÉ CÓ MÃ/KHÔNG CÓ MÃ của cơ quan thuế.
- Khai báo thông tin vé sai sót

2. Khai báo thông tin trên thông báo vé sai sót.

Chọn nội dung Thay thế.
Khai báo nội dung sai sót.
Ký điện tử lên thông báo
Gửi thông báo đến CQT.

3. Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót.

Theo dõi kết quả gửi thông báo đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.

Xem chi tiết quy trình thực hiện và trạng thái phản hồi của CQT về thông báo sai sót tại đây.

Bước 3: Lập vé thay thế gửi người mua

Lưu ý: Nếu vé sai sót là vé không mã chưa được gửi bảng tổng hợp dữ liệu vé đến CQT, kế toán cần gửi dữ liệu vé sai sót đến CQT trước khi thực hiện lập vé thay thế.

Thực hiện hủy vé trên phần mềm trước khi lập vé thay thế

1. Chọn vé sai sót cần hủy tại tab Xử lý vé.

2. Khai báo lý do hủy, nhấn Hủy vé.

Lập vé thay thế

1. Chọn vé sai sót cần thay thế tại tab Xử lý hóa đơn.

Chọn thay thế cho VÉ CÓ MÃ/KHÔNG CÓ MÃ của CQT.
Khai báo thông tin vé cần thay thế

2. Khai báo thông tin vé thay thế.

Chọn mẫu vé máy tính tiền.
Khai báo chi tiết thông tin vé thay thế.

Nhấn Xuất vé.

Lưu ý:

- Trường hợp không xuất được vé máy tính tiền thay thế cho vé sai sót trên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Trường hợp vé bị thay thế là vé không mã, chưa chuyển bảng tổng hợp dữ liệu vé đến CQT. Chương trình hiển thị cảnh báo không được phép xuất vé thay thế. Kế toán cần lập bảng tổng hợp dữ liệu chứa vé sai sót gửi đến CQT trước khi lập vé thay thế