1. Nội dung
Gợi ý xử lý hóa đơn không có mã chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu sai sót đã gửi CQT, chưa gửi người mua (nội dung này không có trong quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, kế toán nên tham khảo ý kiến cơ quan thuế quản lý trước khi thực hiện)
- Hủy hóa đơn sai sót và lập hóa đơn mới (nếu cần)
- Lập và gửi bảng tổng hợp sửa đổi của kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT để thông báo hóa đơn sai sót với trạng thái Hủy.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Hủy hóa đơn sai sót
Cách 1: Thực hiện trên mục Xử lý hóa đơn\Hủy hóa đơn.
- Chọn hóa đơn sai sót, nhấn Hủy.
- Nhập lý do hủy, nhấn Hủy hóa đơn.
Cách 2: Thực hiện hủy trên danh sách hóa đơn.
Lưu ý: Không cần gửi thông báo về việc hóa đơn sai sót với CQT.
Bước 2: Lập hóa đơn mới (nếu cần)
Bước 3: Lập và gửi bảng tổng hợp sửa đổi của kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT.
- Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót) với nội dung Sửa đổi.
- Lựa chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT. Xem chi tiết ý nghĩa tích chọn/không tích chọn Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT tại đây.
- Chọn hóa đơn đã hủy lên bảng tổng hợp
- Ký số, gửi bảng tổng hợp đến CQT.
- Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp đến CQT.
Xem thêm:
