1. Nội dung
Hướng dẫn lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thay thế cho hóa đơn có mã/không có mã của CQT.
Lưu ý: Nếu có sai sót cần thay thế hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn máy tính tiền thay thế mới cho hóa đơn thay thế bị sai sót.
2. Hướng dẫn thực hiện
Nếu hóa đơn sai sót là hóa đơn không mã chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp thì không cần thực hiện bước này.
Lưu ý: Cần gửi hóa đơn bị sai sót đến CQT trước khi gửi thông báo hóa đơn sai sót. Trường hợp hóa đơn sai sót chưa được gửi dữ liệu đến CQT, chương trình sẽ tự động gửi đồng thời khi gửi thông báo hóa đơn sai sót đến CQT.
1. Chọn hóa đơn sai sót cần thông báo.
- Vào mục Xử lý hóa đơn\Thông báo sai sót, nhấn Lập thông báo.
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn sai sót cần thay thế
- Chọn thay thế cho HÓA ĐƠN CÓ MÃ/KHÔNG CÓ MÃ của cơ quan thuế.
- Khai báo thông tin hóa đơn sai sót
2. Khai báo thông tin trên thông báo hóa đơn sai sót.
- Chọn nội dung Thay thế.
- Khai báo nội dung sai sót.
- Ký điện tử lên thông báo
- Gửi thông báo đến CQT.
3. Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót.
- Theo dõi kết quả gửi thông báo đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.
- Xem chi tiết quy trình thực hiện và trạng thái phản hồi của CQT về thông báo sai sót tại đây.
Lưu ý: Nếu hóa đơn sai sót là hóa đơn không mã chưa được gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT, kế toán cần gửi dữ liệu hóa đơn sai sót đến CQT trước khi thực hiện lập hóa đơn thay thế.
Thực hiện hủy hóa đơn trên phần mềm trước khi lập hóa đơn thay thế
1. Chọn hóa đơn sai sót cần hủy tại tab Xử lý hóa đơn.
2. Khai báo lý do hủy, nhấn Hủy hóa đơn.
Lập hóa đơn thay thế
1. Chọn hóa đơn sai sót cần thay thế tại tab Xử lý hóa đơn.
- Chọn thay thế cho HÓA ĐƠN CÓ MÃ/KHÔNG CÓ MÃ của CQT.
- Khai báo thông tin hóa đơn cần thay thế
2. Khai báo thông tin hóa đơn thay thế.
- Chọn mẫu hóa đơn máy tính tiền.
- Khai báo chi tiết thông tin hóa đơn thay thế.
- Nhấn Lưu và phát hành để phát hành ngay hóa đơn.
Lưu ý:
-
- Trường hợp không phát hành được hóa đơn máy tính tiền thay thế cho hóa đơn sai sót trên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Trường hợp bị thay thế là hóa đơn không mã chưa chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT. Chương trình hiển thị cảnh báo không được phép phát hành hóa đơn thay thế. Kế toán cần lập bảng tổng hợp dữ liệu chứa hóa đơn sai sót gửi đến CQT trước khi phát hành hóa đơn thay thế.
- Hóa đơn thay thế sẽ có trạng thái HĐ thay thế trên danh sách Hóa đơn từ máy tính tiền.
Xem thêm: Phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
