(Web) Gửi hóa đơn không mã cho khách hàng

Trường hợp khi thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử, Kế toán không tích chọn tùy chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, có thể vào danh sách hóa đơn để gửi hóa đơn cho khách hàng.

Cách 1: Gửi từng hóa đơn cho khách hàng.

• Tại hóa đơn cần gửi cho khách hàng trên danh sách, chọn Gửi hóa đơn cho KH.

• Thông tin người nhận lấy theo thông tin Người mua hàng trên hóa đơn (có thể thay đổi lại các thông tin này)
• Nhấn Gửi hệ thống sẽ tự động gửi hóa đơn điện tử tới khách hàng bằng địa chỉ email khi thiết lập email gửi hóa đơn đồng thời sẽ chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã được gửi cho khách hàng trước đó, chương trình sẽ hiển thị thông báo hóa đơn đã gửi cho khách hàng.

Cách 2: Gửi hàng loạt hóa đơn cho khách hàng.

• Gửi hàng loạt hóa đơn cho 1 khách hàng.

• Gửi hàng loạt hóa đơn cho nhiều khách hàng.

Theo dõi kết quả gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế tại đây.

• Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email/số điện thoại thì nhập các địa chỉ email, số điện thoại cách nhau bởi dấu “;“
• Trường hợp gửi hóa đơn cho khách hàng không thành công, hóa đơn điện tử sẽ có Trạng thái gửi HĐ là Gửi lỗi. Xem một số trường hợp gửi hóa đơn cho khách hàng không thành công và cách khắc phục tại đây.

• Xem hướng dẫn chi tiết các bước gửi hóa đơn không được phát hành từ meInvoice (phát hành từ phần mềm tích hợp với meInvoice) tại đây.
• Theo dõi lịch sử gửi hóa đơn cho khác hàng tại đây.
• Để gửi thông tin hóa đơn cho người mua qua tin nhắn SMS thì cần Thiết lập dịch vụ SMS.