3. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.
1. Vào mục Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT, nhấn Lập bảng tổng hợp.
2. Chọn kỳ báo cáo
- Chọn Loại HHDV Khác.
- Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)
- Gộp dòng HHDV theo thuế suất thuế GTGT:
- Nếu không tích chọn: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lấy lên hóa đơn chi tiết theo từng dòng hàng hóa, dịch vụ => Sau khi gửi bảng tồng hợp, người mua/người bán tra cứu hóa đơn trên trang của CQT sẽ tra cứu được hóa đơn có đầy đủ thông tin.
- Nếu tích chọn: Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lấy lên hóa đơn gộp dòng theo từng mức thuế suất thuế GTGT=> Sau khi gửi bảng tổng hợp, người mua/người bán tra cứu hóa đơn trên trang của CQT hóa đơn sẽ không có dòng chi tiết hàng hóa.
- Xem chi tiết tại đây.
- Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn của kỳ báo cáo.
- Đối với các hóa đơn điều chỉnh/thay thế/hủy: Chương trình thể hiện rõ trạng thái hóa đơn và ghi rõ điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn nào.
- Ký điện tử lên bảng tổng hợp.
- Nhấn Lưu và Gửi để gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho CQT.
2. Theo dõi kết quả gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT.
Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp dữ liệu gửi CQT.
