(MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn) Kiểm tra thuế suất trên hóa đơn với trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA AVA

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết này giúp Quý khách nắm được quy trình kiểm tra thuế suất hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn đầu vào bằng công cụ MISA AVA trên hệ thống meInvoice, hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện kịp thời các sai lệch, tuân thủ đúng quy định thuế và cập nhật lịch sử chấp nhận thuế suất cho các hóa đơn tiếp theo.

Nội dung bài viết gồm:

Điều kiện hóa đơn được kiểm tra thuế suất với MISA AVA
Cách kiểm tra thuế suất và xử lý các trường hợp sai lệch
Hướng dẫn chấp nhận thuế suất gợi ý và cập nhật lịch sử thuế suất
Lưu ý về quyền thực hiện, xuất khẩu kết quả và phạm vi ảnh hưởng của kiểm tra thuế suất

2. Các bước thực hiện

2.1. Điều kiện hóa đơn được kiểm tra với MISA AVA

– Là hóa đơn GTGT có mã/không mã/hóa đơn máy tính tiền nghị định 70/2025/NĐ-CP (không bao gồm vé) được đưa vào hệ thống

– Những hóa đơn được đưa vào hệ thống trước ngày 14/05/2024, chương trình vẫn giữ nguyên kết quả kiểm tra thuế suất trước đây.

2.2. Chi tiết cách kiểm tra thuế suất

Chương trình thực hiện kiểm tra thuế suất với những dòng hàng hóa có tính chất Hàng hóa, dịch vụ

Với dòng hàng hóa, dịch vụ có thuế suất không có thuế suất:
- Hệ thống thực hiện kiểm tra thuế suất trên hóa đơn với thuế suất của hàng hóa đó tại mục Lịch sử chấp nhận thuế suất trước.
- Nếu hàng hóa, dịch vụ đó chưa có trong Lịch sử chấp nhận thuế suất thì chương trình thực hiện kiểm tra bằng công cụ AVA.
Với dòng hàng hóa, dịch vụ có thuế suất KHAC
- Hệ thống chỉ kiểm tra thuế suất hàng hóa trên hóa đơn với thuế suất của hàng hóa đó tại mục Lịch sử chấp nhận thuế suất (không kiểm tra bằng công cụ AVA)

2.3. Xem kết quả kiểm tra thuế suất

Tại phân hệ Hóa đơn đầu vào

Trên danh sách hóa đơn đầu vào: nếu hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ sai thuế suất, chương trình hiển thị kết quả kiểm tra thuế suất Chưa chính xác.

Nhấn vào số hóa đơn cần xem chi tiết kết quả kiểm tra thuế suất , chương trình hiển thị kết quả kiểm tra thuế suất bằng MISA AVA.

Trường hợp 1: Nếu có sai lệch

Bước 1: Phần mềm sẽ hiển thị kết quả kiểm tra thuế suất, nếu có sai lệch chương trình hiển thị kết quả Phát hiện… hàng hóa dịch vụ, cần kiểm tra lại thuế suất.

Bước 2: Tại kết quả kiểm tra thuế suất, nhấn Xem chi tiết.

Bước 3: Chương trình hiển thị chi tiết thông tin thuế suất của hàng hóa, dịch vụ sai trên hóa đơn, đồng thời gợi ý thuế suất đúng của từng hàng hóa, dịch vụ (có mức độ tin cậy để đơn vị tham khảo)

Trường hợp 2: Nếu không có sai lệch

Chương trình hiển thị kết quả Chưa phát hiện hàng hóa, dịch vụ sai thuế suất.

3. Lưu ý

Có thể tra cứu mặt hàng giảm thuế theo các quy định của Cơ quan thuế bằng cách nhấn Tra cứu mặt hàng giảm thuế.

Với những hàng hóa dịch vụ cần xem xét thuế suất, kế toán có thể chấp nhận thuế suất gợi ý của MISA AVA, chương trình sẽ cập nhật mức thuế suất chấp nhận vào mục Lịch sử chấp nhận thuế suất để kiểm tra với những hóa đơn tiếp theo.

Bước 1: Nhấn biểu tượng bút Chấp nhận thuế suất, chương trình tự động hiển thị mức thuế suất chấp nhận theo gợi ý

Bước 2: Khai báo Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc chấp nhận mức thuế suất

Bước 3: Nhấn Lưu. Thông tin hàng hóa sẽ được cập nhật vào mục Lịch sử chấp nhận thuế suất.

Với hàng hóa không phải tính chất Hàng hóa, dịch vụ hoặc hàng hóa đã có trong Lịch sử chấp nhận thuế suất, chương trình không đáp ứng tiện ích chấp nhận thuế suất.
Người dùng được phân quyền Chấp nhận thuế suất thì mới thực hiện được tính năng này.
Có thể xuất khẩu kết quả kiểm tra thuế suất của hàng hóa, dịch vụ bằng cách nhấn Xuất khẩu.
Kết quả kiểm tra thuế suất không ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra hóa đơn hợp lệ/không hợp lệ.