1. Nội dung
Sau khi xử lý hóa đơn máy tính tiền sai sót (hủy/thay thế/điều chỉnh/giải trình), kế toán cần lập thông báo hóa đơn máy tính tiền sai sót gửi cơ quan thuế nếu CQT yêu cầu.
2. Hướng dẫn thực hiện
1. Vào mục Xử lý vé\Thông báo sai sót, nhấn Lập thông báo.
2. Chọn vé sai sót cần lập thông báo.
3. Loại thông báo.
- Nếu người bán phát hiện sai sót: Chọn Thông báo của NNT.
- Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót và yêu cầu rà soát: Chọn Thông báo của NNT theo thông báo rà soát của CQT.
4. Chọn nội dung Giải trình/Hủy/Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.
- Chọn nội dung Giải trình khi: Phát hiện hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng: Sai tên/địa chỉ khách hàng, không sai thông tin khác => Xử lý: Gửi thông báo giải trình vé sai sót với khách hàng.
- Chọn nội dung Hủy khi: Phát hiện hóa đơn sai sót, chưa gửi khách hàng=> Xử lý hủy vé.
- Chọn nội dung Điều chỉnh khi: Phát hiện hóa đơn đã gửi khách hàng sai sót, sai Mã số thuế, Tiền vé, tiền thuế…=> Đơn vị chọn lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.
- Chọn nội dung Thay thế khi: Phát hiện vé đã gửi khách hàng sai sót, sai Mã số thuế, Tiền vé, tiền thuế…=> Đơn vị chọn hủy và lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót.
