1. Nội dung
Trường hợp phát hiện hóa đơn đã kê khai tại bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung (loại Khác Xăng dầu) nhưng bị cơ quan thuế phản hồi hóa đơn không hợp lệ, chương trình cho phép gửi lại dữ liệu hóa đơn đó đến CQT.
2. Chi tiết đáp ứng trên phần mềm
1. Theo dõi trạng thái phản hồi của CQT đối với từng hóa đơn trên bảng tổng hợp có trạng thái Bảng tổng hợp không hợp lệ.
2. Gửi lại hóa đơn đã kê khai tại bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung (loại Khác Xăng dầu) nhưng bị cơ quan thuế phản hồi hóa đơn không hợp lệ đến CQT:
- Lập lại bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung để gửi hóa đơn đã kê khai tại bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung nhưng bị cơ quan thuế phản hồi HĐ không hợp lệ.
Ví dụ: Hóa đơn 1K22TYY – 00000001 kê khai trên bảng tổng hợp lần đầu với trạng thái là Mới. CQT phản hồi hóa đơn 1K22TYY – 00000001 Không hợp lệ.
Để gửi lại dữ liệu hóa đơn này đến CQT, kế toán lập tiếp bảng tổng hợp bổ sung cùng kỳ hoặc bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n (trước thời hạn nộp bảng tổng hợp đến CQT của kỳ đó), chương trình sẽ lấy lên hóa đơn 1K22TYY – 00000001 trên bảng tổng hợp bổ sung gửi đến CQT.
Xem hướng dẫn:
- Lập bảng tổng hợp sửa đổi để gửi hóa đơn có trạng thái HĐ là Hóa đơn đã bị hủy, không có hóa đơn thay thế đến CQT cụ thể như sau:
Ví dụ: Hóa đơn 1K22TYY – 00000001 đã được kê lên bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung với trạng thái là Mới hoặc Thay thế, CQT phản hồi Hóa đơn hợp lệ.
Kế toán phát hiện hóa đơn 1K22TYY – 00000001 sai sót, thực hiện hủy hóa đơn và ko lập hóa đơn thay thế.
Để gửi lại dữ liệu hóa đơn này đến CQT, kế toán lập bảng tổng hợp sửa đổi, chương trình sẽ lấy lên hóa đơn 1K22TYY – 00000001 với trạng thái Hủy trên bảng tổng hợp sửa đổi với điều kiện:
-
- Hóa đơn 1K22TYY – 00000001 chưa được kê khai trên bảng tổng hợp sửa đổi nào cùng kỳ với trạng thái là Hủy.
- Hoặc hóa đơn 1K22TYY – 00000001 kê khai lên bảng tổng hợp sửa đổi cùng kỳ với trạng thái Hủy nhưng trạng thái phản hồi của CQT đối với hóa đơn này là HĐ không hợp lệ.
Xem hướng dẫn: Lập bảng tổng hợp sửa đổi.
