1. Nội dung
Hướng dẫn lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền điều chỉnh cho hóa đơn có mã/không có mã của CQT.
Lưu ý:
-
-
- Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh.
- Tổng số liệu Số lượng, Đơn giá, số tiền trên tất cả các hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn bị điều chỉnh là số liệu đúng cần xuất hóa đơn.
-
2. Hướng dẫn thực hiện
Nếu hóa đơn sai sót là hóa đơn không mã chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp thì không cần thực hiện bước này.
Lưu ý: Cần gửi hóa đơn bị sai sót đến CQT trước khi gửi thông báo hóa đơn sai sót. Trường hợp hóa đơn sai sót chưa được gửi dữ liệu đến CQT, chương trình sẽ tự động gửi đồng thời khi gửi thông báo hóa đơn sai sót đến CQT.
1. Chọn hóa đơn sai sót cần thông báo.
- Vào mục Xử lý hóa đơn\Thông báo sai sót, nhấn Lập thông báo.
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh.
- Tích loại hóa đơn cần điều chỉnh là HÓA ĐƠN CÓ MÃ/HÓA ĐƠN KHÔNG CÓ MÃ.
- Nhập thông tin hóa đơn cần điều chỉnh.
2. Khai báo thông tin trên thông báo hóa đơn sai sót.
- Chọn nội dung Điều chỉnh.
- Khai báo nội dung sai sót.
- Ký điện tử lên thông báo
- Gửi thông báo đến CQT.
3. Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót.
- Theo dõi kết quả gửi thông báo đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.
- Xem chi tiết quy trình thực hiện và trạng thái phản hồi của CQT về thông báo sai sót tại đây.
Lưu ý: Nếu hóa đơn sai sót là hóa đơn không mã chưa được gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT, kế toán cần gửi dữ liệu hóa đơn sai sót đến CQT trước khi thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh.
- Vào mục Xử lý hóa đơn\Điều chỉnh hóa đơn, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh.
- Tích loại hóa đơn cần điều chỉnh là HÓA ĐƠN CÓ MÃ/HÓA ĐƠN KHÔNG CÓ MÃ.
- Nhập thông tin hóa đơn cần điều chỉnh.
2. Khao báo thông tin trên hóa đơn điều chỉnh.
- Chọn MẪU HÓA ĐƠN MÁY TÍNH TIỀN tại giao diện lập hóa đơn điều chỉnh.
- Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn điều chỉnh. Xem hướng dẫn cách viết thông tin trên hóa đơn điều chỉnh tại đây.
- Nhấn Lưu và phát hành để phát hành ngay hóa đơn.
Lưu ý:
-
- Trường hợp không phát hành được hóa đơn máy tính tiền điều chỉnh cho hóa đơn sai sót ở trên. Xem chi tiết tại đây.
- Trường hợp hóa đơn bị điều chỉnh là hóa đơn không mã, chưa chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT. Chương trình hiển thị cảnh báo không được phép phát hành hóa đơn điều chỉnh. Kế toán cần lập bảng tổng hợp dữ liệu chứa hóa đơn sai sót gửi đến CQT trước khi phát hành hóa đơn điều chỉnh.
- Hóa đơn điều chỉnh sẽ có trạng thái HĐ điều chỉnh trên danh sách HĐ từ máy tính tiền.
Xem thêm: Phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
