2. Cách xử lý
Lỗi 1: Đối với hóa đơn cùng một mức thuế suất , lưu hóa đơn cảnh báo: “Tổng tiền thuế GTGT của các dòng chi tiết <… > không khớp với Tổng tiền thuế được tính theo công thức…”
Mô tả lỗi : “Tổng tiền thuế GTGT của các dòng chi tiết <… > không khớp với Tổng tiền thuế được tính theo công thức (Tổng tiền hàng – Tiền chiết khấu) × Thuế suất GTGT < ….>, chênh lệch là <….>… “
Nguyên nhân: Do làm tròn số thập phân , theo cơ chế của phần mềm đang lấy theo công thức :
Tổng tiền thuế GTGT = Tiền thuế của dòng hàng thứ 1 + Tiền thuế dòng hàng thứ 2 + .. Tiền dòng hàng thứ n
–> Nếu mỗi dòng hàng tiền thuế đều có làm tròn thì cộng lại sẽ dẫn đến có sự chênh lệch khác với công thức Tổng tiền thuế GTGT = (Tiền hàng – Chiết khấu) * Thuế suất GTGT
Cách xử lý: Nhấn Lưu và điều chỉnh để chương trình tự động điều chỉnh số tiền thuế chênh lệch vào dòng hàng hóa, dịch vụ chi tiết
Lỗi 2: Đối với hóa đơn nhiều mức thuế suất khác nhau, lưu hóa đơn cảnh báo: ” Trên hóa đơn tồn tại mức thuế suất bị chênh lệch giữa Tổng tiền thuế GTGT của các dòng chi tiết và Tổng tiền thuế được tính theo công thức … ”
Mô tả lỗi : ” Trên hóa đơn tồn tại mức thuế suất bị chênh lệch giữa Tổng tiền thuế GTGT của các dòng chi tiết và Tổng tiền thuế được tính theo công thức (Tổng tiền hàng – Tiền chiết khấu) × Thuế suất GTGT. Cụ thể: Thuế suất 8%: Tổng tiền thuế GTGT của các dòng chi tiết <…>; Tổng tiền thuế tính theo công thức (Tổng tiền hàng – Tiền chiết khấu) × Thuế suất GTGT <…>; Chênh lệch <…> …”
Nguyên nhân: Do làm tròn số thập phân , theo cơ chế của phần mềm đang lấy theo công thức :
Tổng tiền thuế GTGT = Tiền thuế của dòng hàng thứ 1 + Tiền thuế dòng hàng thứ 2 + .. Tiền dòng hàng thứ n
–> Nếu mỗi dòng hàng tiền thuế đều có làm tròn thì cộng lại sẽ dẫn đến có sự chênh lệch khác với công thức Tổng tiền thuế GTGT = (Tiền hàng – Chiết khấu) * Thuế suất GTGT
Cách xử lý : Nhấn Lưu và điều chỉnh để chương trình tự động điều chỉnh số tiền chênh lệch này vào dòng hàng hóa, dịch vụ chi tiết tương ứng với từng mức thuế suất.
Lỗi 3: Đối với lúc phát hành hàng loạt hóa đơn cảnh báo: ” Trên các hóa đơn phát hành có tồn tại hóa đơn phát sinh chênh lệch số liệu…”
Mô tả lỗi : ” Trên các hóa đơn phát hành có tồn tại hóa đơn phát sinh chênh lệch số liệu, ví dụ:
– Thành tiền <> Số lượng * Đơn giá
– Tiền chiết khấu <> Thành tiền * Tỷ lệ CK
– Tiền thuế GTGT <> (Thành tiền – Chiết khấu) * Thuế suất
Bạn nên kiểm tra lại số liệu trên các hóa đơn để đảm bảo tính đúng đắn trước khi thực hiện phát hành. Xem danh sách hóa đơn tại đây…. “
Nguyên nhân: Do làm tròn số thập phân , theo cơ chế của phần mềm đang lấy theo công thức :
Tổng tiền thuế GTGT = Tiền thuế của dòng hàng thứ 1 + Tiền thuế dòng hàng thứ 2 + .. Tiền dòng hàng thứ n
–> Nếu mỗi dòng hàng tiền thuế đều có làm tròn thì cộng lại sẽ dẫn đến có sự chênh lệch khác với công thức Tổng tiền thuế GTGT = (Tiền hàng – Chiết khấu) * Thuế suất GTGT
Cách xử lý:
Bước 1: Tại khung cảnh báo , nhấn tại đây để xem chi tiết hóa đơn nào đang chênh lệch,nhấn vào biểu tượng con mắt để xem hóa đơn
Bước 2: Sau khi biết hóa đơn nào đang chênh lệch, vào mục Hóa đơn/ Hóa đơn , chọn hóa đơn đang sai nhấn biểu tượng cây bút để sửa
Bước 3: Trên giao diện lập hóa đơn, nhấn Lưu để phần mềm hiển thị bảng cảnh báo:
“Tổng tiền thuế GTGT của các dòng chi tiết <… > không khớp với Tổng tiền thuế được tính theo công thức (Tổng tiền hàng – Tiền chiết khấu) × Thuế suất GTGT < ….>, chênh lệch là <….>… “
Bước 4: Nhấn Lưu và Điều chỉnh để chương trình tự động điều chỉnh số tiền thuế chênh lệch vào dòng hàng hóa, dịch vụ chi tiết
Bước 5: Tiếp tục phát hành hóa đơn
