Các bước thiết lập ban đầu
1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:
- Chọn loại hóa đơn không có mã của CQT.
- Chọn phương thức chuyển dữ liệu: Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
2. Khởi tạo mẫu hóa đơn:
1. Chọn loại Hóa đơn GTGT, Mẫu cơ bản.
3. Chọn loại hóa đơn: HĐ không có mã của CQT.
4. Khai báo ký hiệu hóa đơn.
5. Tích chọn Là hóa đơn xăng dầu.
6. Chọn phương thức Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, tích chọn Xăng dầu.
Thực hiện các bước tiếp theo tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn không có mã thông thường. Xem chi tiết tại đây.
3. Khai báo danh mục Xăng dầu
- Khi thêm mới hàng hóa Xăng dầu, tích chọn Đơn giá bán là đơn giá sau thuế. Xem chi tiết tại đây.
Chi tiết các nghiệp vụ:
1. Xuất hóa đơn
1. Vào mục Hóa đơn, nhấn Thêm mới.
2. Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn:
-
- Chọn mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu.
- Chọn loại Xăng dầu, khai báo số tiền khách hàng mua xăng là Thành tiền sau thuế, chương trình tự động tính số lượng Xăng theo Thành tiền sau thuế và đơn giá sau thuế đã khai báo tại bước khai báo danh mục Xăng dầu.
- Các bước lập và phát hành tiếp theo thực hiện như bình thường.
2. Lập bảng tổng hợp dữ liệu xăng dầu gửi Cơ quan thuế
Kế toán lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi CQT theo ngày.
1. Chọn Loại HHDV Xăng dầu và chọn ngày lập báo cáo tổng hợp dữ liệu hóa đơn, chọn loại là Lần đầu.
2. Chương trình tự động tổng hợp dữ liệu hóa đơn của ngày báo cáo, chọn trạng thái là Mới, ký điện tử lên bảng tổng hợp và gửi CQT.
3. Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đến CQT
3. Xử lý hóa đơn Xăng dầu có đầy đủ mẫu số, ký hiệu hóa đơn – chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp sai sót.
- Xử lý hóa đơn Xăng dầu có đầy đủ mẫu số, ký hiệu hóa đơn -chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp sai sót tương tự xử lý hóa đơn không có mã – chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp sai sót.
