Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bưu chính, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải, chứng khoán, điện, nước chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức hóa đơn không có mã của cơ quan thuế thuộc các trường hợp sau thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

• Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán
• Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng

Các bước thiết lập ban đầu

1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang sử dụng hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.
2. Thiết lập chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế khi Khởi tạo mẫu hóa đơn (trường hợp tạo mẫu hóa đơn mới) hoặc khi chuyển mẫu hóa đơn từ nghị định 51/2010/NĐ-CP sang sử dụng.

Chi tiết các nghiệp vụ hóa đơn điện tử:

1. Lập hóa đơn.
2. Phát hành hóa đơn.
3. Gửi hóa đơn cho khách hàng.
4. Chuyển dữ liệu HĐĐT đến Cơ quan thuế.
5. Xử lý bảng tổng hợp sai sót
   1. Trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp đã gửi cơ quan thuế sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp
   2. Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
6. Xử lý hóa đơn sai sót.
   • Thay thế hóa đơn sai sót đã gửi người mua.
   • Điều chỉnh hóa đơn sai sót đã gửi người mua.

7.Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy.

Chi tiết các nghiệp vụ Phiếu xuất kho điện tử:

1. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ.
2. Quản lý phiếu xuất kho gửi bán Đại lý.

• Tra cứu hóa đơn trên trang tra cứu của TCT
• Tra cứu lịch sử truyền nhận dữ liệu với CQT