2. Các bước thực hiện lập hóa đơn thay thế do sai mã số thuế, số tiền, tiền thuế... chưa gửi người mua
Để lập hóa đơn thay thế do sai mã số thuế, số tiền thuế suất, tiền thuế chưa gửi người mua, thực hiện theo những bước sau:
Bước 1. Gửi hóa đơn lập sai cho người mua
- Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách để gửi cho khách hàng.
Bước 2. Lập biên bản thỏa thuận thay thế hóa đơn
Hướng dẫn lập biên bản thỏa thuận thay thế hóa đơn tại đây.
Bước 3. Lập hóa đơn thay thế hóa đơn
Cách 1: Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn
B1. Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.
B2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần thay thế, nhấn Đồng ý.
B3. Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.
B4. Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.
Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn thay thế
B1. Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn thay thế
B2. Nhập nội dung hóa đơn thay thế và gửi cơ quan thuế cấp mã tương tự cách 1.
Lưu ý: Nếu có sai sót cần thay thế hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn thay thế mới cho hóa đơn thay thế bị sai sót.
3. Lưu ý
- Thông báo lập sai có thể lập cho từng vé hoặc cho danh sách các vé sai sót
- Lập thông báo sai sót vé không in sẵn mệnh giá tương tự
- Lập thông báo sai sót tương tự đối với vé không mã và vé khởi tạo từ máy tính tiền.
- Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo sai sót. Kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế như sau:
Kiểm tra trạng thái thông báo:
Kiểm tra chi tiết nội dung phản hồi của Cơ quan thuế:
Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây
