Hướng dẫn lập Thông báo hóa đơn lập sai đến CQT theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Bước 1. Vào mục Xử lý hóa đơn/Thông báo HĐ lập sai,nhấn LậpThông báo HĐ lập sai

Bước 2. Chọn hóa đơn lập sai cần thông báo sai sót:

• Loại hóa đơn: HĐ có mã của CQT, HĐ khởi tạo từ máy tính tiền , HĐ không có mã của CQT
• Ngày hóa đơn: chọn khoảng thời gian
• Nhập số hóa đơn, nhấn tìm kiếm
• Tích chọn vào ô vuông tại dòng hóa đơn cần lập TBSS
• Nhấn Đồng ý

Bước 3. Nhập lý do sai sót, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.

Bước 4. Sau khi gửi TB đến CQT , theo dõi Thông báo tiếp nhận của CQT  ở cột Trạng thái

Lưu ý: Có thể lập nhiều TBSS mẫu 04/SS-HĐĐT cho cùng 1 hóa đơn gốc lập sai

CÁCH 1: Lập TBSS tại giao diện Xử lý HĐ lập sai

Bước 1. Vào mục Xử lý hóa đơn/Thông báo HĐ lập sai,nhấn Lập Thông báo HĐ lập sai

Bước 2. Chọn nhiều hóa đơn lập sai cần thông báo sai sót:

• Loại hóa đơn: HĐ có mã của CQT, HĐ khởi tạo từ máy tính tiền , HĐ không có mã của CQT
• Ngày hóa đơn: chọn khoảng thời gian
• Nhập số hóa đơn, nhấn tìm kiếm,
• Tích chọn vào các ô vuông tại dòng hóa đơn cần lập TBSS
• Tiếp tục nhập tìm và tích chọn lần lượt các hóa đơn cần lập TBSS
• Sau khi chọn đủ các số hóa đơn , Nhấn Đồng ý

Bước 3. Khi nhấn đồng ý, phần mềm sẽ hiển thị Cảnh báo như sau :

” Thông báo HĐĐT đã lập sai : Theo quy định, trên thông báo hóa đơn điện tử đã lập sai cần có chữ ký số của người mua (nếu có). Bạn chỉ có thể gửi thông báo cho người mua ký nếu các hóa đơn lập sai trên thông báo thuộc của cùng một người mua. Bạn có thực sự muốn chọn hóa đơn đã lập sai của nhiều người mua khác nhau để lập trên cùng một thông báo không? ” 

• Nhấn Có : khi đã chọn đúng các hóa đơn cùng thuộc một người mua.
• Nhấn Không : khi cần kiểm tra lại hóa đơn đã cùng thuộc một người mua.

Bước 4.Trên giao diện lập TBSS :

• Phần mềm mặc định cột Thông báo/ Giải trình chọn Thông báo 
• Nhập lý do sai sót : có thể nhấn Ctrl + 2 để sao chép lý do cho các dòng bên dưới
• Điền Nơi lập và ngày lập
• Sau đó nhấn ký điện tử, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.

Bước 5. Sau khi gửi TB đến CQT , theo dõi Thông báo tiếp nhận của CQT  ở cột Trạng thái

CÁCH 2: Lập TBSS tại giao diện Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Lập TBSS cho nhiều hóa đơn tại giao diện Bảng kê hóa đơn đã sử dụng sẽ giúp tối ưu thao tác chọn hóa đơn lập sai trực tiếp từ danh sách hóa đơn sẵn có, không mất thời gian tìm kiếm và tích chọn từng hóa đơn lẻ như trên giao diện Xử lý HĐ sai sót.

Bước 1. Vào mục Báo cáo/ rê chuột vào mục Bảng kê, nhấn chọn Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Bước 2. Chọn hóa đơn lập sai cần lập thông báo sai sót trên danh sách bảng kê hóa đơn

• Chọn khoảng thời gian để lọc các hóa đơn sai sót
• Tích chọn các hóa đơn sai sót cần lập TBSS (Lưu ý: không chọn đồng thời hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền và hóa đơn có mã để lập thông báo HĐĐT đã lập sai.)
• Nhấn Lập thông báo HĐ lập sai

Bước 3. Trên giao diện lập TBSS :

• Phần mềm mặc định cột Thông báo/ Giải trình chọn Thông báo 
• Nhập lý do sai sót : có thể nhấn Ctrl + 2 để sao chép lý do cho các dòng bên dưới
• Điền Nơi lập và ngày lập
• Sau đó nhấn ký điện tử, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.

Bước 5. Sau khi gửi TB đến CQT, vào mục Xử lý hóa đơn/Thông báo HĐ lập sai để theo dõi Thông báo tiếp nhận của CQT  ở cột Trạng thái

Lưu ý: Có thể lập nhiều TBSS mẫu 04/SS-HĐĐT cho cùng 1 hóa đơn gốc lập sai