Hướng dẫn lập Thông báo hóa đơn lập sai đến CQT theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị biết cách lập thông báo sai sót ( TBSS) gửi CQT trong Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế đã được cấp mã, đã gửi cho người mua nhưng chỉ sai sót về Tên, địa chỉ người mua (không sai các thông tin khác như: MST người mua, Số tiền, Thuế suất, Tên hàng hoá đúng quy cách, chất lượng…)

Nội dung bài viết:

Hướng dẫn lập TBSS mẫu 04/SS-HDĐT cho từng hóa đơn
Hướng dẫn lập TBSS mẫu 04/SS-HDĐT cho nhiều hóa đơn

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Lập TBSS mẫu 04/SS-HĐĐT cho từng hóa đơn

Bước 1. Vào mục Xử lý hóa đơn/Thông báo HĐ lập sai,nhấn LậpThông báo HĐ lập sai

Bước 2. Chọn hóa đơn lập sai cần thông báo sai sót:

Loại hóa đơn: HĐ có mã của CQT, HĐ khởi tạo từ máy tính tiền , HĐ không có mã của CQT
Ngày hóa đơn: chọn khoảng thời gian
Nhập số hóa đơn, nhấn tìm kiếm
Tích chọn vào ô vuông tại dòng hóa đơn cần lập TBSS
Nhấn Đồng ý

Bước 3.Trên giao diện lập TBSS , phần mềm mặc định cột Thông báo/ Giải trình chọn Thông báo nhập lý do sai sót, điền Nơi lập và ngày lập , sau đó thực hiện ký điện tử.

Bước 4. Nhấn Có để lưu lại thông báo trước khi Ký điện tử

Bước 5. Chọn chứng thư số để Ký điện tử , nhấn Đồng ý để ký.

Bước 6. Nhấn gửi TB đến CQT để hoàn tất gửi Thông báo hóa đơn điện tử đã lập sai đến CQT

Bước 7. Sau khi gửi TB đến CQT , theo dõi Thông báo tiếp nhận của CQT ở cột Trạng thái

Lưu ý: Có thể lập nhiều TBSS mẫu 04/SS-HĐĐT cho cùng 1 hóa đơn gốc lập sai

Trường hợp 2: Lập TBSS mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn

Bước 1. Vào mục Xử lý hóa đơn/Thông báo HĐ lập sai,nhấn Lập Thông báo HĐ lập sai

Bước 2. Chọn nhiều hóa đơn lập sai cần thông báo sai sót:

Loại hóa đơn: HĐ có mã của CQT, HĐ khởi tạo từ máy tính tiền , HĐ không có mã của CQT
Ngày hóa đơn: chọn khoảng thời gian
Nhập số hóa đơn, nhấn tìm kiếm,
Tích chọn vào các ô vuông tại dòng hóa đơn cần lập TBSS
Sau khi chọn đủ các số hóa đơn , Nhấn Đồng ý

Bước 3. Khi nhấn đồng ý, phần mềm sẽ hiển thị Cảnh báo như sau :

” Thông báo HĐĐT đã lập sai : Theo quy định, trên thông báo hóa đơn điện tử đã lập sai cần có chữ ký số của người mua (nếu có). Bạn chỉ có thể gửi thông báo cho người mua ký nếu các hóa đơn lập sai trên thông báo thuộc của cùng một người mua. Bạn có thực sự muốn chọn hóa đơn đã lập sai của nhiều người mua khác nhau để lập trên cùng một thông báo không? ”

Nhấn Có : khi đã chọn đúng các hóa đơn cùng thuộc một người mua.
Nhấn Không : khi cần kiểm tra lại hóa đơn đã cùng thuộc một người mua.

Bước 4.Trên giao diện lập TBSS :

Phần mềm mặc định cột Thông báo/ Giải trình chọn Thông báo
Nhập lý do sai sót : có thể nhấn Ctrl + 2 để sao chép lý do cho các dòng bên dưới
Điền Nơi lập và ngày lập
Sau đó nhấn ký điện tử.