Xử lý hóa đơn Có mã CQT – Chưa gửi người mua – Sai tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác – Không sai: số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP

Mục đích: Bài viết này giúp người dùng hiểu tổng quan về quy trình xử lý hóa đơn điện tử có mã chưa gửi cho người mua nhưng bị sai tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác nhưng không sai về: mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa. Việc nắm rõ quy trình này giúp doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo hóa đơn phát hành đúng quy định, thuận tiện cho công tác quản lý và đối chiếu với cơ quan thuế.

Nội dung bài viết gồm:

• Tổng quan về các trường hợp sai tên, địa chỉ trên hóa đơn có mã
• Điều kiện, lưu ý khi xử lý hóa đơn chưa gửi người mua
• Các bước thực hiện điều chỉnh trên phần mềm

Lưu ý: Không cần lập lại hóa đơn.

Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua: Tại danh sách hóa đơn nhấn Ba chấm (…) cuối dòng hóa đơn cần gửi > Gửi hóa đơn cho KH

Bước 2: Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót: Tại danh sách hóa đơn nhấn Ba chấm (…) cuối dòng hóa đơn cần gửi > nhấn Gửi thông báo giải trình cho KH.

• Hoặc gửi tại mục Xử lý hóa đơn lập sai/Thông báo HĐ lập sai.

Bước 3: Gửi thông báo hóa đơn lập sai đến CQT theo mẫu 04SS/HĐĐT

• Thêm Thông báo HĐ lập sai tại Xử lý hóa đơn lập sai/ Thông báo HĐ lập sai/ nhấn Lập thông báo hóa đơn lập sai/ Thiết lập điều kiện lọc chọn hóa đơn sai sót/ nhấn Đồng ý.

• Nhập lý do sai sót, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.

• Theo dõi trạng thái phản hồi của cơ quan thuế tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.

Lưu ý:

• • Thông báo sai sót có thể lập cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách các hóa đơn sai sót
  • Xem chi tiết cách kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế tại đây.