1. Tổng quan
Mục đích: Giúp kế toán hiểu được quy trình xử lý hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bị sai tên hoặc địa chỉ người mua, nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác.
Nội dung tổng quan gồm:
- Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua.
- Gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.
- Gửi thông báo HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT với hình thức xử lý là “Giải trình/Thông báo” và ghi rõ lý do sai sót.
Lưu ý: Không cần lập lại hóa đơn.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua
- Vào mục Hóa đơn\Hóa đơn từ MTT, rê chuột tại dòng hóa đơn cần gửi nhấn vào dấu 3 chấm … chọn Gửi hóa đơn cho KH
Bước 2: Gửi thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót, không cần lập lại hóa đơn
- Vào mục Hóa đơn\HĐ từ máy tính tiền, tại hóa đơn cần gửi nhấn vào dấu 3 chấm …chọn Gửi thông báo giải trình cho KH
- Hoặc gửi tại mục Xử lý hóa đơn lập sai\Thông báo hóa đơn lập sai.
Bước 3: Gửi thông báo hóa đơn đã lập sai đến CQT
- Chọn hóa đơn sai sót cần lập thông báo.
-
- Vào mục Xử lý HĐ lập sai \Thông báo HĐ lập sai , nhấn Lập thông báo HĐ lập sai
- Chọn Hóa đơn Khởi tạo từ máy tính tiền
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn sai sót.
- Khai báo thông tin trên thông báo hóa đơn sai sót.
-
- Chọn nội dung Thông báo.
- Khai báo nội dung sai sót.
- Ký điện tử lên thông báo
- Gửi thông báo đến CQT.
- Theo dõi kết quả gửi thông báo hóa đơn lập sai đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.
Xem chi tiết cách kiểm tra trạng thái thông báo sai sót và chi tiết nội dung phản hồi của cơ quan thuế tại đây.
