Sử dụng song song hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã của CQT

Mục lục

1. Quy định

Theo mục 4, phụ lục công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021. Về việc đăng ký sử dụng đồng thời 2 loại HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế:
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì: đối với các hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; các hoạt động kinh doanh khác không thuộc các lĩnh vực nêu trên thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Như vậy, nếu doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thuộc cả lĩnh vực dùng hóa đơn có mã và lĩnh vực dùng hóa đơn không mã thì được sử dụng song song 2 hình thức hóa đơn có mã và không có mã của CQT

2. Tổng quan nghiệp vụ

Hướng dẫn sử dụng song song hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã của cơ quan Thuế

Nội dung hướng dẫn bao gồm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đối với khách hàng đang sử dụng hóa đơn có mã/không có mã trên meInvoice muốn chuyển sang sử dụng song song 2 hình thức hóa đơn

Trường hợp 2: Đối với khách hàng lần đầu tiên sử dụng MISA MeInvoice

3. Các bước thực hiện

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 1: Đối với khách hàng đang sử dụng hóa đơn có mã/không có mã trên meInvoice muốn chuyển sang sử dụng song song 2 hình thức hóa đơn

Bước 1: Lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử chọn sử dụng cả 2 hình thức hóa đơn

Chọn loại tờ khai Thay đổi thông tin.
Tích chọn cả 2 loại hình thức hóa đơn Có mã và Không có mã của cơ quan thuế.
Phương thức chuyển nội dung hóa đơn đến CQT:
- Đối với hóa đơn có mã: Chương trình mặc định tích chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.
- Đối với hóa đơn không có mã: Xem hướng dẫn cách chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế tại đây.

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn hình thức mới đăng ký thêm.

Lưu ý: Mẫu hóa đơn có mã/không mã đang sử dụng thì tiếp tục sử dụng như bình thường.

Nếu đơn vị đăng ký sử dụng thêm hóa đơn có mã xem hướng dẫn Khởi tạo mẫu hóa đơn CÓ MÃ CQT tại đây.
Nếu đơn vị đăng ký sử dụng thêm hóa đơn không có mã xem hướng dẫn Khởi tạo mẫu hóa đơn KHÔNG CÓ MÃ CQT tại đây.

Bước 3: Chọn loại hóa đơn làm việc

Chọn loại hình thức hóa đơn làm việc tại mục Hệ thống\Hồ sơ hóa đơn điện tử.

Nếu làm việc với hóa đơn có mã nhấn chọn HĐ có mã sau đó thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn có mã như bình thường.
Nếu làm việc với hóa đơn không có mã nhấn chọn HĐ không có mã sau đó thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn không có mã như bình thường.

Trường hợp 2: Đối với khách hàng lần đầu tiên sử dụng MISA MeInvoice

Bước 1: Lập tờ khai đăng ký cả 2 loại hóa đơn có mã và không có mã của CQT

Sau khi cập nhật thông tin Hồ sơ hóa đơn điện tử và thiết lập chữ ký số, thực hiện lập tờ khai đăng ký sử dụng cả 2 loại hóa đơn có mã và không có mã của CQT

Nhấn Lập tờ khai trên màn hình bắt đầu sử dụng.

Chọn loại tờ khai Đăng ký mới.
Tích chọn cả 2 loại hình thức hóa đơn Có mã và Không có mã của cơ quan thuế.
Phương thức chuyển nội dung hóa đơn đến CQT:
- Đối với hóa đơn có mã: Chương trình mặc định tích chọn phương thức chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.
- Đối với hóa đơn không có mã: Xem hướng dẫn cách chọn phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế tại đây.

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn

Bước 3: Chọn loại hóa đơn làm việc

Chọn loại hình thức hóa đơn làm việc tại mục Hệ thống\Hồ sơ hóa đơn điện tử.

Nếu làm việc với hóa đơn có mã nhấn chọn HĐ có mã sau đó bắt đầu thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn có mã.
Nếu làm việc với hóa đơn không có mã nhấn chọn HĐ không có mã sau đó bắt đầu thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn không có mã.