Thay thế hóa đơn KHÔNG MÃ – Đã gửi hóa đơn đến CQT qua BTH – Đã gửi người mua – Sai Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP

Xem chi tiết tại đây.

Cách 1: Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn

Bước 1. Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.

Bước 2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần thay thế, nhấn Đồng ý.

Bước 3. Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.

Bước 4. Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn cho khách hàng, nhấn Phát hành.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn thay thế

Bước 1. Vào mục Hóa đơn/ Hóa đơn

Bước 2. Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn thay thế

Bước 3. Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.

Bước 4. Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn cho khách hàng, nhấn Phát hành.

• Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp

• • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế trên bảng tổng hợp.
  • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT (trên bảng tổng hợp đó chưa có hóa đơn thay thế) Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế trên bảng tổng hợp.

Bước 1. Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

Bước 2. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn thay thế) với nội dung Lần đầu.

Bước 3. Chương trình lấy lên dữ liệu hóa đơn kỳ báo cáo bao gồm cả hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• Lập bảng tổng hợp bổ sung trong trường hợp

• • Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn thay thế) và ngày gửi dữ liệu hóa đơn thay thế sau thời hạn gửi bảng tổng hợp của kỳ kê khai đó.

Bước 1. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn thay thế) với nội dung Bổ sung.

Bước 2. Chương trình lấy lên hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Bước 3. Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.

Lưu ý: Trường hợp phát hiện kê khai sai thông tin hóa đơn trên bảng tổng hợp đã gửi CQT -> xem hướng dẫn lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung.