Điều chỉnh hóa đơn không mã – đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT – chưa gửi người mua – sai MST, số tiền, tiền thuế, hàng hóa…

• Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để gửi cho khách hàng.

Bước 1: Vào mục Xử lý HĐ lập sai -> chọn Điều chỉnh hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử.

Bước 2: Chọn loại hóa đơn không có mã, khai báo thông tin hóa đơn, nhấn Tìm kiếm.

Bước 3: Nhấn vào dòng hóa đơn, chọn Đồng ý.

Bước 4: Khai báo nội dung biên bản -> Ký điện tử lên biên bản.

Bước 5: Nhấn Lưu và gửi để gửi biên bản cho khách hàng.

Bước 6: Khai báo thông tin khách hàng -> nhấn Gửi.

• Theo dõi trạng thái ký biên bản của người mua bằng cách di chuột đến số biên bản trên danh sách Điều chỉnh hóa đơn.

Xem chi tiết lập biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn tại đây

Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn

Bước 1: Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Điều chỉnh hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

Bước 2: Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

Bước 3: Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Bước 4: Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 1: Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 2:Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh, nhấnĐồng ý.

Bước 3: Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Bước 4: Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.