Điều chỉnh hóa đơn KHÔNG MÃ – đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT – Đã gửi người mua – Sai Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP

Bước 1: Vào mục Xử lý HĐ lập sai -> chọn Điều chỉnh hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử.

Bước 2: Chọn hóa đơn cần lập biên bản.

• Chọn loại hóa đơn là HĐ không có mã của CQT
• Khai báo thông tin hóa đơn, nhấn Tìm kiếm.
• Chương trình hiển thị hóa đơn theo dữ liệu tìm kiếm, nhấn vào dòng hóa đơn.
• Nhấn Đồng ý.

Bước 3: Khai báo nội dung biên bản -> Ký điện tử lên biên bản.

Bước 4: Nhấn Lưu và gửi để gửi biên bản cho khách hàng.

Bước 5: Khai báo thông tin khách hàng -> nhấn Gửi.

Bước 6: Người mua ký số liên biên bản. Theo dõi trạng thái ký biên bản của người mua bằng cách di chuột đến số biên bản trên danh sách Điều chỉnh hóa đơn.

Xem thêm hướng dẫn lập biên bản điều chỉnh tại đây

Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn

Bước 1: Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Điều chỉnh hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

Bước 2: Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn không mã cần điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

Bước 3: Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và ấn Lưu và phát hành.

Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Bước 4: Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 1: Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 2: Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và ấn Lưu và phát hành.

Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Bước 3: Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.