2. Các bước thực hiện
Để lập hóa đơn thay thế – chưa gửi người mua – do sai mã số thuế, số tiền thuế suất, tiền thuế,… theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP, anh chị thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Gửi hóa đơn lập sai đến người mua
- Tại tab Hóa đơn \ tìm hóa đơn cần gửi cho KH
- Tích chọn vào hóa đơn cần gửi \ Ấn dấu ba chấm … \ Gửi hóa đơn cho KH
Bước 2: Lập biên bản thỏa thuận thay thế hóa đơn
- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 3: Lập hóa đơn thay thế hóa đơn
Cách 1: Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn
- Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.
- Chọn loại hóa đơn có mã, khai báo thông tin hóa đơn sai sót, nhấn Tìm kiếm. Chương trình hiển thị hóa đơn theo dữ liệu tìm kiếm, nhấn vào dòng hóa đơn. Nhấn Đồng ý
- Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.
- Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.
Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn thay thế
- Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn thay thế
- Nhập nội dung hóa đơn thay thế và gửi cơ quan thuế cấp mã tương tự cách 1.
