Thay thế hóa đơn KHÔNG MÃ – Đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT – Chưa gửi người mua – Sai Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP

2.1. Gửi hóa đơn sai sót đã lập sai cho người mua

• Vào mục Hóa đơn\Hóa đơn → Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn → nhấn vào dấu …  và chọn Gửi hóa đơn cho KH.

2.2. Lập biên bản thỏa thuận thay thế hóa đơn

• Xem chi tiết tại đây.

2.3. Lập hóa đơn thay thế

Bước 1: Chọn hóa đơn thay thế

Cách 1: Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn

• Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.
• Thiết lập điều kiện tìm kiếm , nhập số hóa đơn cần thay thế , nhấn tìm kiếm , chọn hóa đơn cần thay thế , nhấn Đồng ý.

Cách 2: Lập từ danh sách hóa đơn

• Vào mục Hóa đơn\Hóa đơn
• Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, chọn dấu Ba chấm ,  nhấn Lập hóa đơn thay thế

Bước 2: Khai báo thông tin hóa đơn thay thế theo thông tin đúng 

• Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.

Bước 3: Kiểm tra lại hóa đơn, nhấn Lưu và Phát hành.

Bước 4: Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng ( nếu cần) , sau đó nhấn Phát hành

• Nếu có sai sót cần thay thế hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn thay thế mới cho hóa đơn thay thế bị sai sót.

• Chuyển dữ liệu hóa đơn không có mã đến CQT.