Thay thế hóa đơn KHÔNG MÃ – Đã chuyển đầy đủ nội dung đến CQT – Đã gửi người mua – Sai Mã số thuế; tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng; số tiền ghi trên hóa đơn; thuế suất; tiền thuế hoặc các nội dung bắt buộc khác theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP

Bước 1: Lập biên bản thỏa thuận thay thế hóa đơn

Vào mục Xử lý HĐ lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử. Anh/Chị có thể xem chi tiết tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế

Cách 1: Lập từ phân hệ Thay thế hóa đơn

• Vào mục Xử lý HĐ lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.

• Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần thay thế, nhấn Đồng ý.

• Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.

• Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.

Cách 2: Vào mục Hóa đơn\Hóa đơn → Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn thay thế

• Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn thay thế

• Nhập nội dung hóa đơn thay thế và gửi cơ quan thuế cấp mã tương tự cách 1.