Xử lý hóa đơn không mã – chưa gửi hóa đơn đến CQT qua BTH – đã gửi người mua – sai tên, địa chỉ người mua theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bước 1. Tại hóa đơn sai sót cần giải trình trên danh sách, nhấn Gửi thông báo giải trình cho khách hàng.

• Hoặc thực hiện tại mục Xử lý hóa đơn lập sai\Thông báo hóa đơn lập sai.

Bước 2. Khai báo thông tin gửi thông báo giải trình cho khách hàng

• Khai báo lý do sai sót.
• Khai báo thông tin khách hàng.

Bước 3. Nhấn Gửi để gửi thông báo cho khách hàng.

• Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn sai sót với nội dung Mới trên bảng tổng hợp.
• Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT (trên bảng tổng hợp đó chưa có hóa đơn sai sót) Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn sai sót với nội dung Mới trên bảng tổng hợp.

Bước 1. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót) với nội dung Lần đầu.

Bước 2. Chương trình lấy lên danh sách hóa đơn thuộc kỳ báo cáo, hóa đơn sai sót trên bảng tổng có trạng thái Mới.

Bước 3. Ký điện tử, gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Bước 1. Thiết lập kỳ báo cáo cần điều chỉnh thông tin với nội dung Lần đầu.

Bước 2. Nhấn Chọn hóa đơn.

Bước 3. Chọn hóa đơn lên bảng tổng hợp dữ liệu:

• Chọn Gửi sửa đổi trong trường hợp kê khai sai thông tin hóa đơn trên bảng tổng hợp đã gửi CQT.
• Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn.

Bước 4. Chương trình lấy lên thông tin hóa đơn sai sót, khai báo các thông tin trên bảng tổng hợp như sau:

• Tại cột Trạng thái: chọn nội dung Thông báo
• Tại cột Ghi chú: ghi rõ nội dung sai sót.

Bước 5. Ký điện tử lên bảng tổng hợp.

Bước 6. Nhấn Lưu và gửi chương trình đồng thời ký điện tử lên bảng tổng hợp và gửi cơ quan thuế.

Bước 7. Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.