Điều chỉnh hóa đơn không mã – đã gửi hóa đơn đến CQT qua BTH – chưa gửi người mua – Sai MST, số tiền, tiền thuế, hàng hóa…theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Bước 1: Tại mục Hóa đơn\ chọn Hóa đơn

Bước 2: Chọn hóa đơn cần gửi cho KH \ chọn dấu ba chấm ngang Gửi hóa đơn cho KH 

Bước 3: Nhập thông tin Tên người nhận, Email, sau đó nhấn Gửi

Xem chi tiết tại đây.

Cách 1: Lập từ phân hệ Điều chỉnh hóa đơn.

Bước 1. Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Điều chỉnh hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

Bước 2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

Bước 3. Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã. Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Bước 4. Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.

Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 1. Vào mục Hóa đơn/ hóa đơn 

Bước 2. Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn sai sót, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh

Bước 3. Nhập nội dung sai sót trên hóa đơn điều chỉnh và gửi cơ quan thuế cấp mã. Xem chi tiết các trường hợp điều chỉnh hóa đơn và cách nhập số liệu điều chỉnh tại đây.

Bước 4. Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.

• Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp

• • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh trên bảng tổng hợp.
  • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT (trên bảng tổng hợp đó chưa có hóa đơn điều chỉnh) Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh trên bảng tổng hợp.

Bước 1. Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

Bước 2. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh) với nội dung Lần đầu.

Bước 3. Chương trình lấy lên dữ liệu hóa đơn kỳ báo cáo bao gồm cả hóa đơn điều chỉnh với nội dung Điều chỉnh, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• Lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung trong trường hợp

• • Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn điều chỉnh) và ngày gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh sau thời hạn gửi bảng tổng hợp của kỳ kê khai đó.

Bước 1. Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn điều chỉnh) với nội dung Sửa đổi, bổ sung.

Bước 2. Chương trình lấy lên hóa đơn thay thế với nội dung Điều chỉnh, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Bước 3. Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.

Lưu ý: Trường hợp phát hiện kê khai sai thông tin hóa đơn trên bảng tổng hợp đã gửi CQT -> lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung.