Nghiệp vụ hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế

Nếu đang sử dụng hóa đơn GTGT có mã/không có mã của CQT, đơn vị có thể phát hành hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế có mã/không có mã của CQT.

Bước 1. Vào mục Đăng ký phát hành/ chọn Lập tờ khai

Bước 2. Nhấn Thêm mới 

• Xem hướng dẫn chi tiết Đăng ký sử dụng hóa đơn có mã/không có mã của CQT.

Lưu ý: Trên tờ khai , tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng trên tờ khai, tích chọn Hóa đơn GTGT.

Bước 1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm mới.

Bước 2. Chọn loại Hóa đơn GTGT, Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Bước 3. Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế.

• Tích chọn Hiển thị đầy đủ thông tin hóa đơn theo mẫu Thông tư 92/2019/TT-BTC.

Bước 4. Các bước tiếp theo thực hiện tương tự các bước khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn có mã/không có mã của CQT tại đây

Bước 1. Vào mục Hóa đơn/ chọn Hóa đơn, nhấn Thêm mới.

Bước 2. Chọn mẫu hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế tại ô Ký hiệu

• Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn : thông tin người bán/mua , thông tin hàng hóa, dịch vụ

Lưu ý: Chọn Quốc tịch trên danh sách chương trình cung cấp sẵn hoặc nhập tay thông tin này nếu quốc tịch khách hàng không có trong danh sách mặc định của chương trình.

Bước 3. Nhấn Lưu và phát hành để phát hành ngay hóa đơn.

• Nếu sử dụng hóa đơn có mã, Tích chọn Gửi CQT cấp mã để chương trình gửi hóa đơn cho CQT cấp mã ngay khi phát hành.
• Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng, chương trình tự động gửi hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi cấp mã.
• Nhấn Phát hành.

Bước 4. Vào mục Hóa đơn/ Hóa đơn , tại  danh sách hóa đơn để xem hóa đơn đã phát hành.

Gửi thông báo giải trình hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế với CQT nếu phát hiện hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ người mua, không sai các thông tin khác.

• Xem hướng dẫn: Gửi thông báo giải trình hóa đơn có mã/không có mã của CQT.

Lưu ý: Không lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do xml của hóa đơn hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế không có thẻ thông tin liên quan, CQT không đọc được thông tin xml này.

• Vào Mục Bảng kê / Bảng kê hóa đơn đã sử dụng / Lọc Ký hiệu của hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

• Chương trình đáp ứng các báo cáo về hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế tương tự các báo cáo về hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn tương tự tại đây.