1. Nội dung
Hướng dẫn thiết lập để chương trình không lấy về hóa đơn của một số nhà cung cấp khi tải hóa đơn từ trang của Tổng cục thuế.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Kết nối phần mềm với hệ thống tra cứu hóa đơn của CQT và kiểm tra lại kết nối trước khi thực hiện.
1. Vào mục Hệ thống\Tùy chọn, tại mục Thiết lập kết nối hệ thống cơ quan thuế, nhấn biểu tượng sửa.
2. Tích chọn Thiết lập không tải về hóa đơn theo nhà cung cấp, nhấn Chọn nhà cung cấp.
3. Chọn nhà cung cấp không tải hóa đơn về.
Cách 1: Chọn nhà cung cấp không tải về hóa đơn trên danh sách
- Nhấn Thêm mới.
- Xổ mũi tên tại mục Thông tin nhà cung cấp để chọn nhà cung không tải hóa đơn về, nhấn Lưu.
- Sau khi thiết lập, khi tự động tải hóa đơn từ trang tra cứu hóa đơn của tổng cục thuế về, chương trình sẽ không lấy về các hóa đơn của các nhà cung cấp này.
Cách 2: Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp không tải hóa đơn về
- Nhấn Nhập khẩu.
- Nhấn Tải tệp mẫu để tải tệp dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp.
Lưu ý: Có thể nhập khẩu tệp dữ liệu đang quản lý, tuy nhiên, đơn vị nên sử dụng tệp mẫu của chương trình để việc nhập khẩu được chính xác nhất.
- Khai báo hoặc sao chép dữ liệu ở tệp đang quản lý sang tệp mẫu của chương trình để nhập khẩu.
- Nhấn Chọn tệp dữ liệu để tải tệp nhập khẩu lên phần mềm, nếu sử dụng tệp mẫu, chương trình đã chọn sẵn sheet nhập khẩu và dòng tiêu đề, nhấn Tiếp tục.
- Chọn nhập khẩu cập nhật hoặc bỏ qua đối với các thông tin đã có trên hệ thống, nhấn Tiếp theo.
- Chương trình hiển thị kết quả kiểm tra dữ liệu nhập khẩu, trường hợp có dòng dữ liệu sai, có thể nhấn Tải xuống tệp kết quả dữ liệu để xem chi tiết dòng dữ liệu sai.
- Nếu dữ liệu đã hợp lệ, nhấn Nhập khẩu.
- Chương trình thông báo nhập khẩu thành công, nhấn Đóng.
Lưu ý:
-
- Có thể thay đổi lại danh sách nhà cung cấp không lấy hóa đơn về theo nhu cầu.
-
- Trường hợp nhà cung cấp không có sẵn trong danh mục, có thể thêm mới nhà cung cấp (nhà cung cấp thêm mới tại đây sẽ được cập nhật vào danh mục Nhà cung cấp)
-
- Có thể xóa nhà cung cấp không nhận hóa đơn đã thiết lập.
-
- Xem số lượng hóa đơn không lấy về theo nhà cung cấp tại cột HĐ bỏ qua trên mục Kết nối cơ quan thuế.
-
- Trường hợp thiết lập sai nhà cung cấp không nhận hóa đơn, kế toán thực hiện xóa nhà cung cấp khỏi danh sách nhà cung cấp không nhận hóa đơn, sau đó tự chuyển mail/upload hóa đơn của nhà cung cấp đó vào chương trình.
