Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử lập sai thông tin mã số thuế người mua hàng

Bước 1: Lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn.

• Tại mục Xử lý HĐ lập sai \ Điều chỉnh hóa đơn \ Lập biên bản điện tử , xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2. Lập hóa đơn điều chỉnh về 0

• Tại mục Xử lý HĐ lập sai \ Điều chỉnh hóa đơn, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

• • 
• Kiểm tra lại hóa đơn và Nhấn Lưu và phát hành để phát hành hóa đơn điều chỉnh,  gửi hóa đơn cho khách hàng (nếu cần)

Bước 3. Lập hóa đơn mới với thông tin Mã số thuế đúng của người mua hàng

• Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc thay thế hóa đơn.

• Tại mục Xử lý HĐ lập sai \ Thay thế hóa đơn \ Lập biên bản điện tử , xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế với thông tin Mã số thuế đúng của người mua hàng

• Cách 1: Lập từ phân hệ Xử lý HĐ lập sai \ Thay thế hóa đơn
• Cách 2: Chọn hóa đơn sai sót trên danh sách hóa đơn để thực hiện lập hóa đơn thay thế

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.