2. Các bước thực hiện
Để lập hóa đơn GTGT có mã CQT theo Nghị định 254/2026/NĐ-CP, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thêm mới hóa đơn
- Vào mục Hóa đơn → Chọn Hóa đơn → nhấn Thêm mới.
- Chọn mẫu hóa đơn cần phát hành.
Bước 2: Khai báo thông tin hóa đơn
- Nếu đã khai báo người mua tại danh mục khách hàng, chọn khách hàng từ danh mục.
- Nếu nhập trực tiếp thông tin người mua, khai báo các thông tin khác của người mua:
-
- Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế: Khai báo MST ( đối với doanh nghiệp), CCCD chủ hộ ( đối với Hộ kinh doanh) tại mục MST/CCCD chủ hộ, nhấn Lấy thông tin, phần mềm sẽ tự động lấy thông tin Tên và địa chỉ đơn vị của người mua theo thông tin từ hệ thống Cơ quan thuế.
-
- Trường hợp người mua không có MST, khách lẻ: Nhập thông tin Tên người mua hàng , địa chỉ người mua , CCCD người mua ( nếu người mua cung cấp) hoặc Số hộ chiếu (đối với khách nước ngoài)
-
- Nếu người mua là đơn vị hưởng ngân sách nhà nước: Nhập Mã số định danh của cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước (MSDVCQHVNS)
- Bắt buộc phải khai báo thông tin Hình thức thanh toán.
Bước 3: Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ
- Nếu đã khai báo hàng hóa tại danh mục hàng hóa, dịch vụ, chọn khách hàng từ danh mục.
- Hoặc nhập trực tiếp tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, chương trình tự động tính toán: tổng tiền hàng, tiền thuế, tổng tiền thanh toán…
Lưu ý: Đối với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất khi các dòng hàng hóa có nhiều loại thuế suất khác nhau thì khi phát hành phần mềm sẽ không cảnh báo.
Bước 4: Phát hành hóa đơn
- Nhấn Lưu/Lưu và phát hành nếu muốn phát hành ngay hóa đơn.
- Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu cần, nhấn Phát hành.
- Chọn chứng thư số ký điện tử (ở lần phát hành đầu tiên).
- Ở những lần sau, chương trình mặc định ký theo chứng thư số ở lần phát hành gần nhất.
- Trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời nhiều chứng thư số, có thể tích Chọn lại chứng thư số để chọn chứng thư số cần sử dụng.
- Nhấn OK. Chương trình thực hiện phát hành hóa đơn đồng thời tự động gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để cấp mã.
3. Lưu ý
- Có thể khai báo tên hàng hóa nhiều dòng bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + Enter.
- Sau khi lập hóa đơn điện tử, có thể Tra cứu, tìm kiếm và thực hiện các chức năng như Xem/Sửa/Xóa…hóa đơn trên danh sách.
- Phần mềm không đáp ứng thiết lập mặc định một loại thuế suất khi lập hóa đơn.
